# SOP 手册大纲
系统名：____________　适用岗位：____________　版本：v__　生效日：____________

## 1. 这个系统解决什么（一页纸，超过一页就没想清楚）

- 原来怎么做：____________
- 现在怎么做：____________
- 谁负责：____________　谁复核：____________　多久核一次：____________
- 这一步省下多少时间：____________（不给数字的 SOP 都是自我感动）

## 2. 主流程（一步一步，写"点哪里、输什么"，不要写"点击开始"）

| 步 | 操作 | 系统位置（菜单路径） | 输入什么 | 系统自动做什么 | 常见报错 |
|----|------|------------------|---------|--------------|---------|
| 1 |      |                  |         |                |         |
| 2 |      |                  |         |                |         |
| 3 |      |                  |         |                |         |

## 3. 异常树（这一节才是 SOP 的价值，80% 的工时花在这里）

| 异常现象 | 怎么判断原因 | 怎么处置 | 多久内必须处理 | 兜底方案 |
|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| 例：录入后拆单没生成 | 先看是网络还是字段空 | 补字段重录 | 2 小时 | 走线下建单，次日补 |
|         |             |         |                |         |
|         |             |         |                |         |

## 4. 数据规范（错了大家一起错的地方，写死）

- 必填字段：____________
- 字段口径（写清楚歧义点）：
  - 「长度」指 ____（含不含框、含不含把手）
  - 「规格」指 ____（型号全称还是简称）
  - 「数量」指 ____（件/套/扇）
- 明确禁止的操作：____________
- 哪些字段改了必须通知谁：____________

## 5. 权限与边界

- 谁能看：____________
- 谁能改：____________
- 谁能导出/删单：____________
- 系统**不**做的事（写清楚，例如"不自动对接财务/不自动发短信"）：____________

## 6. 出问题找谁

- 一线：____________　响应时效：____________
- 升级：____________　响应时效：____________
- 应急兜底（系统挂了怎么办）：____________

## 7. 每季度复盘三个问题（SOP 不复盘 = 一年后全是过期内容）

1. 哪一步还在走线下？____________
2. 哪一步的报错最多？____________
3. 哪条规则一年改了三次以上？（改规则 = 当初需求没想清楚，重做需求）____________

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## 维护信息
文档负责人：____________　更新频率：□每月 □每季 □按需
最近一次更新：____________　本次更新改了什么：____________